隨州技師學(xué)院2022年度部門決算

目    錄
第一部分  部門名稱概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分  2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明
第四部分  其他需要說(shuō)明的情況
第五部分  名詞解釋
第六部分  附件
一、部門主要職責(zé)
隨州技師學(xué)院是經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn)建立的一所公辦、全日制、綜合型國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技工院校,是屬于隨州市政府主辦、隨州市人力資源和社會(huì)保障局主管的事業(yè)單位。主要職責(zé)有以下幾點(diǎn):
1、按資質(zhì)承擔(dān)全日制技工教育、普通高中教育。貫徹落實(shí)黨的教育方針、政策，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育質(zhì)量，完成學(xué)校各項(xiàng)教學(xué)任務(wù);
2、根據(jù)市場(chǎng)和企業(yè)需求設(shè)置專業(yè)，招收初中畢業(yè)生，學(xué)制三年，主要培養(yǎng)中、高級(jí)技能人才，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供技術(shù)人才服務(wù);
3、承擔(dān)企業(yè)在職職工的技術(shù)提升培訓(xùn)、以及就業(yè)再就業(yè)、退役士兵職業(yè)技能、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)等各種技能的培訓(xùn)和實(shí)訓(xùn)任務(wù)。
4、承擔(dān)技工教育、職業(yè)培訓(xùn)專業(yè)理論教師和實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師的培訓(xùn)。
5、圍繞隨州市重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，建設(shè)面向全國(guó)及隨州市工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和農(nóng)業(yè)的應(yīng)用型骨干專業(yè)。
6、承擔(dān)社會(huì)化職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定，拓展職業(yè)教育領(lǐng)域。
7、承擔(dān)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)相關(guān)的技工教育、教材開發(fā)、實(shí)習(xí)裝備等方面的研究。
8、組織開展面向企業(yè)和社會(huì)提供高端技能培訓(xùn)、評(píng)價(jià)以及競(jìng)賽等組織服務(wù)工作。
9、開展國(guó)內(nèi)外校際、校企之間的教育合作和學(xué)術(shù)交流。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
隨州技師學(xué)院是由隨州市烈山中學(xué)、隨州市高級(jí)技工學(xué)校、隨州市工業(yè)學(xué)校、隨州市職業(yè)技能培訓(xùn)中心組成，是市人力資源和社會(huì)保障局所屬事業(yè)單位，隨州市烈山中學(xué)教學(xué)業(yè)務(wù)接受市教育局管理。
根據(jù)部門職責(zé),隨州技師學(xué)院下設(shè)高考部、技工教育部及培訓(xùn)部三個(gè)部。共有21個(gè)業(yè)務(wù)科室，分別是辦公室、組織宣傳紀(jì)檢處、人事處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、 教務(wù)處、招生就業(yè)處、后勤處、工會(huì)辦公室、項(xiàng)目辦、教務(wù)科、學(xué)生管理科、機(jī)電工程部、人文社會(huì)部、信息技術(shù)部、烈山中學(xué)教務(wù)處、烈山中學(xué)教學(xué)督導(dǎo)處、烈山中學(xué)一年級(jí)組、二年級(jí)組、三年級(jí)組、職業(yè)技能培訓(xùn)中心、職業(yè)技能鑒定中心。
（二）部門人員情況
截至2022年末，單位編制人數(shù)313人，在編在職實(shí)有人數(shù)296人，聘教、兼職教師及臨時(shí)人員39人，退休人員50人。
（三）學(xué)生人數(shù)情況
截至2022年12月31日，隨州技師學(xué)院在籍學(xué)生人數(shù)共計(jì)3217人。
（四）部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
一、收入支出決算總表



二、收入決算表


三、支出決算表



四、財(cái)政撥款收入支出決算總表



五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表


六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入（公開07表為空）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出（公開08表為空）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本年度本單位無(wú)財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出（公開09表為空）


一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為6735.97萬(wàn)元，其中2022收入總計(jì)含上年結(jié)轉(zhuǎn)215.29萬(wàn)元。與2021年度相比，收入總計(jì)減少1843.56萬(wàn)元，下降27.37%，主要原因是：2022年財(cái)政撥款項(xiàng)目資金較上年減少。支出總計(jì)減少1628.26，萬(wàn)元，下降24.17 %，主要原因是：上年資金1169.42萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)到2021年度，導(dǎo)致2021年度支出增多。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

 二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)6735.97萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少1843.56萬(wàn)元，下降27.37%。其中：財(cái)政撥款收入4119.46萬(wàn)元，占本年收入61.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入1512.90萬(wàn)元，占本年收入22.46%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；其他收入1103.6萬(wàn)元，占本年收入16.38%。

 

三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)6735.97萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少1628.26萬(wàn)元，下降24.17%。其中：基本支出6339.44萬(wàn)元，占本年支出 94.11 %；項(xiàng)目支出396.53萬(wàn)元，占本年支出 5.89%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。




 
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4119.46萬(wàn)元，其中2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金144.39萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收入減少1220.42萬(wàn)元，下降 29.63%。主要原因是：2021年財(cái)政撥款收入中包含2020結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款收入1126.52萬(wàn)元，故導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入較2021年有較大幅度的減少。財(cái)政撥款支出減少1076.04萬(wàn)元，下降 26.12%，主要原因是：2021年財(cái)政撥款支出中包含2020結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1126.52萬(wàn)元，故導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款支出較2021年有較大幅度的減少。
2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4119.46萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)減少1220.42萬(wàn)元。減少的主要原因是：2021年財(cái)政撥款收入中包含2020結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款收入1126.52萬(wàn)元，故導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款收入較2021年有較大幅度的減少。政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。
圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
 
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4119.46萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的61.16 %。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1076.04萬(wàn)元，下降26.12%。主要原因是：2021年財(cái)政撥款支出中包含2020結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1126.52萬(wàn)元，故導(dǎo)致2022年財(cái)政撥款支出較2021年有較大幅度的減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4119.46萬(wàn)元，主要用于以下方面：
1.教育支出（類）4119.46萬(wàn)元，占100%。主要是用于發(fā)放職工工資1515.40萬(wàn)元，繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金944.36萬(wàn)元、住房公積金325.69萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)201.01萬(wàn)元，績(jī)效工資及津補(bǔ)貼836.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出144.39萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3685.64萬(wàn)元，支出決算為4119.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.77%。其中：
 1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育 （項(xiàng)）。年初預(yù)算為3685.64萬(wàn)元，支出決算為4119.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.77%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是支出決算數(shù)中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出215.29萬(wàn)元。；二是財(cái)政撥款收入較預(yù)算數(shù)有增加，導(dǎo)致支出數(shù)相應(yīng)的增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3975.08萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3848.00萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)127.08萬(wàn)元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0  萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為：
本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況為：
本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 
本年度我單位無(wú)財(cái)政撥款支出“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算，故在2022決算中“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為零 。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位為非參公管理的事業(yè)單位。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門 2022年度政府采購(gòu)支出總額541.68 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出337.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出204萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額541.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額471.09萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的86.97%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的88.48%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的11.52%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（各部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2022年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和）
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年 12月31日，部門共有車輛2輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。；單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金396.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我院2022年共獲省職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃獎(jiǎng)補(bǔ)資金397萬(wàn)元，其中第一批234萬(wàn)元，第二批163萬(wàn)元。按照項(xiàng)目資金管理辦法、項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)書和實(shí)施方案執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行程序和手續(xù)，票據(jù)齊全。
第一批省職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃獎(jiǎng)補(bǔ)資金主要用于兼職教師報(bào)酬、校園教學(xué)區(qū)道路瀝青刷黑和文化墻及假山東段道路修建等項(xiàng)目工程。具體實(shí)施內(nèi)容包括①支付兼職教師工資；②道路路沿石修建、溝道井更新提升、雨水井修建、人行道鋪裝、邊水坡修建、道路瀝青刷黑等；③修建實(shí)訓(xùn)大樓過(guò)道構(gòu)造文化墻、假山東路連通修建主路及人行道、乒乓運(yùn)動(dòng)區(qū)改建、按裝邊道圍網(wǎng)、教師公寓圍墻等。
第二批省職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃獎(jiǎng)補(bǔ)資金主要用于校舍配置學(xué)生床鋪、課桌凳，校園生活區(qū)道路整修瀝青刷黑及門窗零星更新,校園監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)擴(kuò)容改造等項(xiàng)目工程。具體實(shí)施內(nèi)容包括①校舍配置學(xué)生床鋪706套、課桌凳1610套、五號(hào)樓床鋪改造512套等；②食堂、超市及1234號(hào)宿舍區(qū)道路整修刷黑、三條支路整修刷黑、科教樓零星門窗更新、教學(xué)樓支道刷黑標(biāo)線、隔墻開門等；③部分更新監(jiān)控頭、傳輸線路、交換機(jī)、監(jiān)控機(jī)房設(shè)備、校園網(wǎng)絡(luò)機(jī)房擴(kuò)容設(shè)備及機(jī)電一體化試題庫(kù)、掃描閱卷數(shù)字系統(tǒng)等。
目前，兩批資金共使用執(zhí)行數(shù)396.53萬(wàn)元，執(zhí)行率=執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)=99.9%，較好地完成了目標(biāo)績(jī)效。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我院2022年省職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃獎(jiǎng)補(bǔ)資金績(jī)效目標(biāo)1總分值40分，其中數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)合計(jì)總分值40分，年度績(jī)效目標(biāo)2總分值40分，其中其中數(shù)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)合計(jì)總分值40分。
省職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為397萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為396.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。其中預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)得分15分，產(chǎn)出指標(biāo)得分40分，效益指標(biāo)得分34.8分，滿意度指標(biāo)得分10分。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是資金使用項(xiàng)目包含內(nèi)容較分散，現(xiàn)支付手續(xù)需要等每個(gè)總項(xiàng)目完成后在支付，導(dǎo)致時(shí)間周期較長(zhǎng)，支付進(jìn)度較為緩慢；二是項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中每個(gè)項(xiàng)目均需嚴(yán)格按照資金管理辦法，而有些項(xiàng)目必須要在寒暑假實(shí)施等，致使資金支付手續(xù)麻煩，進(jìn)度延緩。
下一步改進(jìn)措施：一是項(xiàng)目申報(bào)時(shí)制定科學(xué)合理的績(jī)效目標(biāo)。，從定性和定量?jī)蓚�(gè)方面評(píng)價(jià)和分析項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用效益，完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)體系，建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制；二是增強(qiáng)各個(gè)項(xiàng)目主管部門工作資料的留痕管理。根據(jù)開展工作的實(shí)際情況形成相應(yīng)的工作成果及總結(jié)，對(duì)開展工作的具體情況進(jìn)行記錄，有利于人員考核和后期評(píng)價(jià)。
（2）效益指標(biāo)完成情況分析。
“省教育廳2022年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告”預(yù)算效益指標(biāo)總分值30分，我院自評(píng)得分30分，其中經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總分值10分，社會(huì)效益指標(biāo)20分。
（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。
“省教育廳2022年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告”預(yù)算滿意度指標(biāo)總分值10分，我院自評(píng)分?jǐn)?shù)為10分，其中社會(huì)滿意度指標(biāo)10分。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
1、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
（1）科學(xué)編制任務(wù)書資金預(yù)算，按照任務(wù)書資金預(yù)算用足用好資金，提高執(zhí)行率。
（2）遇不可抗力因素影響時(shí)，在可實(shí)施的有限時(shí)間內(nèi)加快實(shí)施進(jìn)度，全包按期完成。
（3）項(xiàng)目資金產(chǎn)出指標(biāo)中目標(biāo)任務(wù)項(xiàng)偏多，后續(xù)申報(bào)縮減目標(biāo)任務(wù)項(xiàng)，把資金集中落實(shí)到重要的事項(xiàng)上。
（4）減少任務(wù)項(xiàng)，縮減程序辦理次數(shù)，加快辦理進(jìn)度，縮短程序辦理時(shí)長(zhǎng)，提高項(xiàng)目時(shí)間效率。
2、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。
根據(jù)年度自評(píng)結(jié)果，我們進(jìn)一步嚴(yán)格了項(xiàng)目目標(biāo)和績(jī)效管理，項(xiàng)目進(jìn)度督辦，項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量保障。
十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）
本年度本單位無(wú)上述支出
第四部分  其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)





（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
（六）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項(xiàng)級(jí)）
1. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育 （項(xiàng)）
（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十五）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十八）其他專用名詞。
無(wú)
一、2022年度部門名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）部門整體績(jī)效自評(píng)得分
我院整體績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為97分（按任務(wù)書100分）。其中共性指標(biāo)得分29分，產(chǎn)出指標(biāo)得分28分，效益指標(biāo)得分30分，滿意度指標(biāo)得分10分。
（二）部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況
2022年，本單位整體支出6735.97萬(wàn)元。其中:基本支出6339.44萬(wàn)元，基本支出主要是維護(hù)學(xué)校教學(xué)秩序的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和提升學(xué)校的教育教學(xué)質(zhì)量;項(xiàng)目支出396.53萬(wàn)元，主要是支付學(xué)院實(shí)習(xí)、實(shí)訓(xùn)設(shè)備，建設(shè)工程款。按照自評(píng)辦法，執(zhí)行率=執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)=99.9%，得分為20分*執(zhí)行率=20分。
學(xué)院2022年各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，控制不合理支出，實(shí)際整體支出6735.97萬(wàn)元，重點(diǎn)保證了學(xué)院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和學(xué)院中心工作的開展，達(dá)到了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的要求，完成了部門整體績(jī)效指標(biāo);教職工基本待遇較上年有所提高。預(yù)算執(zhí)行率100%;資金結(jié)余0萬(wàn)元。學(xué)院依法依規(guī)實(shí)行政府采購(gòu)，年初編制計(jì)劃，采購(gòu)率100%，圓滿完成了全年的政府采購(gòu)任務(wù)。采購(gòu)過(guò)程中建立了采購(gòu)需求制定、采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃申報(bào)、項(xiàng)目評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、合同簽訂及項(xiàng)目驗(yàn)收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，形成了由申報(bào)單位、監(jiān)察部門、財(cái)務(wù)處、資產(chǎn)科等部門之間互相協(xié)調(diào)、制衡的工作運(yùn)行機(jī)制。












隨州市部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)自評(píng)表（表1）
 
單位（公章）：隨州技師學(xué)院               自評(píng)總分：97                單位領(lǐng)導(dǎo)審簽：
一級(jí)
指標(biāo) 二級(jí)
指標(biāo) 三級(jí)
指標(biāo) 四級(jí)指標(biāo) 分
值 自評(píng)分 復(fù)核得分 指標(biāo)說(shuō)明
投   入  (5分） 目標(biāo)設(shè)定（2分） 績(jī)效目標(biāo)合理性 部門（單位）所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 1 1　 評(píng)價(jià)要點(diǎn)：
①是否符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；
②是否符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；
③是否符合部門制定的年度工作規(guī)劃。
績(jī)效指標(biāo)明確性 部門（單位）依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 1 1　 評(píng)價(jià)要點(diǎn)：
①是否將部門整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)；
②是否通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；
③是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)；
④是否與本年度部門預(yù)算資金相匹配。
預(yù)算
配置（3分） 在職人員控制率 部門（單位）本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對(duì)人員成本的控制程度。 1 1　 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%；
在職人員數(shù)：部門（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)；
編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率 部門（單位）本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門（單位）對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。 2 2　 “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。
“三公經(jīng)費(fèi)”：年度預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。




過(guò) 程
























過(guò)
程（25分） 預(yù)算執(zhí)行（9分） 公用經(jīng)費(fèi)控制率 部門（單位）本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，用以反映和考核部門（單位）對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實(shí)際控制程度。 3 3 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率 部門（單位）本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。 3 3　 “三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。
政府采購(gòu)執(zhí)行率 部門（單位）本年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況。 3 3　 政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100%；
政府采購(gòu)預(yù)算：采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。 
預(yù)算管理（9分） 管理制度健全性 部門（單位）為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。 3 　3 評(píng)價(jià)要點(diǎn)：
①是否已制定或具有預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則或流程、預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度；
②相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。
資金使用合規(guī)性 部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 4 　4 評(píng)價(jià)要點(diǎn)：
①是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；
②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；
③項(xiàng)目的重大開支是否經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；
④是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
預(yù)決算信息公開性 部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。 2 　2 評(píng)價(jià)要點(diǎn)：
①是否按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；
②是否按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息。
預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。
資產(chǎn)
管理（7分） 管理制度健全性 部門（單位）為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。 2 2　 評(píng)價(jià)要點(diǎn)：
①是否有資產(chǎn)管理制度；           
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行。
資產(chǎn)管理安全性 部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。 4 　4 評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①資產(chǎn)保存是否完整；②資產(chǎn)配置是否合理；③資產(chǎn)處置是否規(guī)范；④資產(chǎn)賬務(wù)管理是否合規(guī)，是否帳實(shí)相符；⑤資產(chǎn)是否有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳。
固定資產(chǎn)利用率 部門（單位）實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門（單位）固定資產(chǎn)使用效率程度。 1 　1 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。
合計(jì) 30 30 30
共性指標(biāo)自評(píng)分：30分                          填報(bào)人：張鋆                 填報(bào)時(shí)間：2023-4-20



二、2022年度省職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）自評(píng)得分
我院整體績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為99.8分（按任務(wù)書100分）。其中預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)得分15分，產(chǎn)出指標(biāo)得分40分，效益指標(biāo)得分34.8分，滿意度指標(biāo)得分10分。
（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況
1.執(zhí)行率情況。
省財(cái)政廳2022年下達(dá)我院省職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃獎(jiǎng)補(bǔ)資金兩批共為397萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)396.53萬(wàn)元，按照自評(píng)辦法，執(zhí)行率=執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)=99.9%，得分為20分* 執(zhí)行率=19.98分（按任務(wù)書20分）。
2.完成的績(jī)效目標(biāo)。
我院2022年省職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃獎(jiǎng)補(bǔ)資金績(jī)效目標(biāo)1總分值40分，其中數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)合計(jì)總分值40分，年度績(jī)效目標(biāo)2總分值40分，其中數(shù)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)合計(jì)總分值40分。
3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。
因兩批預(yù)算數(shù)397萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)395.53萬(wàn)元，剩余0.47萬(wàn)元未完全使用。
（三）存在的問(wèn)題和原因
包括核實(shí)和評(píng)述上年度結(jié)果應(yīng)用情況，列舉本年度績(jī)效問(wèn)題和原因。
本年度績(jī)效目標(biāo)共計(jì)6個(gè)總項(xiàng)目6個(gè)子項(xiàng)目，而2021年度績(jī)效目標(biāo)總項(xiàng)目共計(jì)10個(gè)，有較大改善，存在的問(wèn)題主要在于學(xué)院校舍及道路等設(shè)施比較陳舊，維修和需要完善的項(xiàng)目比較多，資金使用項(xiàng)目較分散，現(xiàn)支付手續(xù)需要等每個(gè)總項(xiàng)目完成后在支付，導(dǎo)致時(shí)間周期較長(zhǎng)，支付進(jìn)度較為緩慢。其次在于項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中每個(gè)項(xiàng)目均需嚴(yán)格按照資金管理辦法，均需進(jìn)行項(xiàng)目方案論證、編制造價(jià)預(yù)算、履行三重一大決策前和決策后報(bào)告、履行招標(biāo)程序、網(wǎng)上公布、簽訂合同、竣工驗(yàn)收及審計(jì)等手續(xù)，有些項(xiàng)目必須要在寒暑假實(shí)施等，致使資金支付手續(xù)麻煩，進(jìn)度延緩。
（四）下一步擬改進(jìn)措施
1.下一步擬改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。
（1）項(xiàng)目申報(bào)時(shí)制定科學(xué)合理的績(jī)效目標(biāo)。
（2）項(xiàng)目主管部門制定相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量考核辦法。
（3）增強(qiáng)各個(gè)項(xiàng)目主管部門工作資料的留痕管理。
2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。
（1）履行效益無(wú)法量化衡量，實(shí)際效益發(fā)揮作用無(wú)法考量，缺乏績(jī)效考核機(jī)制，績(jī)效結(jié)果沒(méi)有發(fā)揮導(dǎo)向、指引作用。應(yīng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行梳理，使績(jī)效指標(biāo)與部門職能及工作重點(diǎn)更加貼切。根據(jù)的職能和當(dāng)年上級(jí)下達(dá)的工作重點(diǎn)對(duì)各部門的主要工作任務(wù)進(jìn)行梳理，結(jié)合工作重點(diǎn)設(shè)置相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)，不設(shè)置難以考核或者無(wú)法獲取數(shù)據(jù)的指標(biāo)。
（2）績(jī)效管理有待加強(qiáng)，痕跡管理工作較薄弱，績(jī)效信息核算和統(tǒng)計(jì)工作有待更進(jìn)一步加強(qiáng)，績(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)值利用率有待提升。
（3）單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)科學(xué)性、合理性有待提高，績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化、量化有待改善，對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。
















隨州市財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

填報(bào)日期：2022年   4月 20 日           自評(píng)總分：99.8分           單位領(lǐng)導(dǎo)審簽：
項(xiàng)目名稱 2022年高等職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃獎(jiǎng)補(bǔ)資金 項(xiàng)目實(shí)施單位 隨州技師學(xué)院
項(xiàng)目主管單位 隨州市人社局 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉飛
項(xiàng)目屬性 1、常年性        2、延續(xù)性         3、一次性         4、新增性
項(xiàng)目資金
來(lái)源 中央
（萬(wàn)元） 省、地
（萬(wàn)元） 本級(jí)
（萬(wàn)元） 其他
（萬(wàn)元） 合計(jì)
（萬(wàn)元） 執(zhí)行數(shù)（萬(wàn)元） 執(zhí)行率
396 396 100%
項(xiàng)目年度目標(biāo) 1. 改擴(kuò)建學(xué)院道路
2. 新増教學(xué)儀器設(shè)備，建設(shè)應(yīng)用信息化系統(tǒng)及資源
3. 組織教師參加國(guó)培、省培、校本等培訓(xùn)
項(xiàng)目權(quán)重 評(píng)價(jià)內(nèi)容 分值 自評(píng)分 復(fù)核分 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)
項(xiàng)目決策2分 決策依據(jù) 2 2 有項(xiàng)目年度工作計(jì)劃或有上級(jí)文件或?qū)徟鷪?bào)告計(jì)2分，沒(méi)有不得分。
項(xiàng)目管理
13分 財(cái)務(wù)制度 3     3 1、單位財(cái)務(wù)管理制度1分；
2、項(xiàng)目管理制度1分；
3、有制度執(zhí)行佐證資料1分。沒(méi)有不得分。
組織機(jī)構(gòu) 2 2 有明確的績(jī)效管理機(jī)構(gòu)或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)2分。沒(méi)有不得分
運(yùn)行監(jiān)管 4 4 1、運(yùn)行監(jiān)管記錄3分；
2、填報(bào)《項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控表》1分。沒(méi)有不得分。
目標(biāo)申報(bào) 4 4 1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全申報(bào)的1分，缺一項(xiàng)扣0.5分，扣完為止；
2、績(jī)效目標(biāo)規(guī)范1分，不規(guī)范扣0.5分；
3、按時(shí)申報(bào)績(jī)效目標(biāo)計(jì)2分，逾期扣1分。
 
項(xiàng)目年度目標(biāo)1： ……
項(xiàng)目
績(jī)效
85分
                                一級(jí)
指標(biāo) 二級(jí)
指標(biāo) 指標(biāo)名稱
（三級(jí)指標(biāo)） 年初指標(biāo)值 年終完成值 自評(píng)分 復(fù)核分 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)出指標(biāo)40分 數(shù)量指標(biāo)15分 新建改擴(kuò)建道路建設(shè)面積（平方米 22772 22772 3 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成程度的佐證資料；
2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定（15分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。
新増教學(xué)儀器設(shè)備（臺(tái)數(shù)） 60 94 3
組織教師參加國(guó)培、省培、校本等培訓(xùn)總?cè)藬?shù) 50 53 3
當(dāng)年1+X證書制度試點(diǎn)參加考試學(xué)生人數(shù) 889 889 3
建設(shè)應(yīng)用信息化系統(tǒng)個(gè)數(shù)
1 1 3
質(zhì)量指標(biāo)12分 新建或改建校舍、場(chǎng)地達(dá)到立項(xiàng)建設(shè)質(zhì)量要求比例（%） 100% 100% 6 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成質(zhì)量的佐證資料；
2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定（12分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。
教師參加國(guó)培、省培、企業(yè)實(shí)踐結(jié)業(yè)率 99.89% 99.89% 6
時(shí)效指標(biāo)6分 專項(xiàng)資金涉及項(xiàng)目驗(yàn)收率 100% 100% 6 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成時(shí)效的佐證資料；
2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定（6分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。
成本指標(biāo)7分 強(qiáng)化成本概念，加強(qiáng)成本效益分析 100% 100% 4 1、提供三級(jí)指標(biāo)完成成本的佐證資料；
2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定（7分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。
提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí) 100% 100% 3
效益指標(biāo)35分 經(jīng)濟(jì)效益10分 新増教學(xué)儀器設(shè)備 41.76 41.76 5 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的佐證資料；
2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定（10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。
新増實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)工位數(shù) 60 94 5
社會(huì)效益10分 畢業(yè)生就業(yè)留在本省就業(yè)（含升學(xué)）比例（ 85% 87.74% 5 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益的佐證資料；
2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定（10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。
截止9月1日畢業(yè)生就業(yè)率 97% 96% 4.8
生態(tài)效益10分 企業(yè)錄用頂崗實(shí)習(xí)畢業(yè)生占當(dāng)年畢業(yè)生比例 95%   100%                                                                                                                    10 1、提供三級(jí)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益的佐證資料；
2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定（10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。
可持續(xù)
影響5分 合作企業(yè)訂單培養(yǎng)人數(shù)占全日制在校生人數(shù)比例（%） 10% 12.34% 5 1、提供三級(jí)指標(biāo)可持續(xù)影響的佐證資料；
2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定（5分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。
服務(wù)滿意度
10分 服務(wù)對(duì)象滿意度
10分 用人單位對(duì)職業(yè)院校抽樣滿意度 100%                                        100% 4 1、提供三級(jí)指標(biāo)滿意度的佐證資料；
2、三級(jí)指標(biāo)分值按三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)平均確定（10分÷三級(jí)指標(biāo)個(gè)數(shù)），四舍五入保留整數(shù)。
教師參加國(guó)培、省培、企業(yè)實(shí)踐反饋滿意度 100% 100% 3
學(xué)校師生對(duì)項(xiàng)目抽樣滿意度 100% 100% 3
合計(jì) 85 85 總分：84..8
說(shuō)明：1、指標(biāo)名稱、年初指標(biāo)值按照績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填寫，不得漏項(xiàng)；
2、指標(biāo)名稱分值確定，按指標(biāo)名稱個(gè)數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調(diào)整為整數(shù)，但各指標(biāo)名稱合計(jì)分值不得大于所屬二級(jí)指標(biāo)分；
3、對(duì)定量指標(biāo)值按實(shí)際完成的比例計(jì)分值（該項(xiàng)指標(biāo)名稱分值×實(shí)際完成的百分比）；
4、對(duì)定性指標(biāo)值計(jì)分原則，分為三檔：達(dá)到預(yù)期，部分達(dá)到預(yù)期有一定效果，未達(dá)預(yù)期效益差；對(duì)應(yīng)分值區(qū)間：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、項(xiàng)目有多個(gè)“年度目標(biāo)”的，分別對(duì)每個(gè)“年度目標(biāo)”進(jìn)行評(píng)價(jià)計(jì)分，然后再平均計(jì)算。例：某項(xiàng)目有三個(gè)“年度目標(biāo)”，目標(biāo)1自評(píng)80分，目標(biāo)2自評(píng)60分，目標(biāo)3自評(píng)75分，該項(xiàng)目績(jī)效得分為：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入計(jì)72分。